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2017年度南平市项目开发办公室决算说明

发布时间:2019-01-18 15:42 发布机构:南平市经信委 来源:南平市经信委 【字体:

按照《福建省财政厅关于批复  2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

?????一、部门主要职责

???????(一)负责编制项目开发计划,协助项目开发的前期研究。

???????(二)负责组织实施节能规划和节能技术、工艺、设备和产品的开发工作。

???????(三)组织实施地方节能标准、节能产业和节能技术投资导向。

???????(四)组织实施高能行业评定标准及节能企业、节能项目和节能产品认定。

???????(五)组织固定资产投资项目节能评估,开展节能信息交流、宣传培训等,指导各县市、各行业和企业开展节能。

?????二、部门决算单位基本情况

?????南平市项目开发办公室列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  ??

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市项目开发办公室

参公单位

9

7

  

三、部门主要工作总结

2017年,南平市项目开发办公室主要任务是:制定项目开发计划,协助项目开发的前期研究。负责组织实施节能规划和节能技术、工艺、设备和产品的开发工作;组织实施地方节能标准、节能产业和节能技术投资导向;组织实施高能行业评定标准及节能企业、节能项目和节能产品认定;组织固定资产投资项目节能评估,开展节能信息交流、宣传培训等,指导各县市、各行业和企业开展节能。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)积极做好国家节能减排财政政策综合示范城市、国家循环经济示范城市申报工作,南平市先后被批准列为全国第二批节能减排财政政策综合示范城市和国家循环经济示范城市。

(二)积极推进节能降耗、发展循环经济,组织、实施节能技改和循环经济项目30项,总投资1.2亿元。

(三)大力推行清洁生产,加大行业先进、适用清洁生产技术的推广应用,推广高效节能先进技术,实现生产技术水平的大幅度提升。

(四)加强生产过程中排放的控制,推广设备降噪新技术,显著降低噪声污染。

(五)树立典型,发挥带动示范效应,向省上申报建阳武夷味精和福建南纺股份有限公司为清洁生产示范企业。

(六)大力支持工业废渣的再利用,落实资源综合利用、再生资源回收等方面税收优惠政策。

四、2017年决算收支总体情况

2017年南平市项目开发办公室年初结转和结余1.95万元,本年收入113.64万元,本年支出103.38万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余12.21万元。

(一)2017年收入113.64万元,比2016年决算数增加42.21万元,增长59.10%,具体情况如下:

1.财政拨款收入113.64万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出103.38万元,比2016年决算数增加20.36万元,增长24.53%,具体情况如下:

1.基本支出103.38万元。其中,人员支出94.80万元,公用支出8.58万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出103.38万元,比上年决算数增加20.36万元,增长24.53%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2011350(事业运行)支出73.18万元,较上年决算数增加13.95万元,增长23.55%。主要原因是当年增加交通补贴费及正常工资晋升。

(二)2080502(事业单位离退休)支出18.43万元,较上年决算数增加12.77万元,增长225.62%。主要原因是当年退休人员死亡增发抚恤费和生活补助费。

(三)2100502(事业单位医疗)支出6.48万元,较上年决算数增加2.18万元,增长50.69%。主要原因是正常医疗基数调整。

(六)2210201(住房公积金)5.30万元,较上年决算数增加0.99万元,增长22.97%。主要原因是正常基数调整。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出103.38万元,其中:

(一)人员经费94.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费8.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出0万。因本单位与市经信委合属办公。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出8.58万元,比上年决算数增长150.88%,主要是:当年增加交通补贴费。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019-01-18,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

??????1-2 2017年度收入决算表

??????1-3 2017年度支出决算表

??????1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

??????1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

??????1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

??????1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

??????1-8 2017年度政府性基金支出决算表

??????1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

??????1-10 2017年度政府采购情况表

附件下载:2017年度南平市项目开发办公室决算附表1-10

 

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